Este módulo contiene los datos requeridos para facturar. Sus datos generales son los siguientes:
Información general de todos los clientes actuales.
Ventana de Clientes:
Id | Código del cliente. (números de 0-9). |
Nombre | Nombre del cliente, use hasta 30 espacios (letras de A-Z y números de 0-9). |
Teléfono | Número telefónico del cliente. |
Contacto | Contacto dentro de la empresa de ese cliente. |
Dirección | Lugar en donde está ubicado el cliente. |
Precio | Tipo de venta en la que se facturará al cliente. |
Plazo | Número de días en los que se extenderá el crédito comercial. |
Crédito | Límite de crédito pendiente. |
Exento | Marque esta casilla si el cliente es exonerado de impuestos. |
Si necesita saber más sobre cómo usar esta ventana, revise las opciones de Registro de Scad CE.
Ventana que le muestra las facturas pendientes por Cliente para poder efectuar los correspondientes pagos.
Ventana de Pagos:
Cliente | Elija el Cliente de la lista y automáticamente aparecerán las facturas con saldo en la lista. |
Número | Número del recibo. Scad Ce controla el consecutivo, pero puede ser modificado. |
Fecha | Fecha del recibo (se asume la fecha del día, pero puede cambiarse). |
Monto | Rubro final del pago y es la suma de las facturas a cancelar o abonar. |
Notas | Nota general que se desee agregar al pago. |
En la lista de facturas podrá ver el número, la fecha, el saldo actual y el abono realizado en el pago actual. Para realizar un abono parcial o total a la factura, presione dos veces seguidas una factura y le aparecerá una pantalla, la cual se llama Paga factura N (el número de factura que seleccionó) y escriba el monto del pago. Si va a cancelar toda la factura, puede presionar Pago total y verá el monto total de la factura para ser cancelada. Al presionar OK, verá en la lista de factura que la columna Abono cambió al dato especificado y en el campo Monto se sumó la cantidad incluida. Una vez que tenga listo todo lo concerniente al pago, presione Guardar. IMPORTANTE: Si luego de realizar uno o varios pagos percibe que al regresar a esta pantalla todavía observa las facturas que fueron canceladas o abonadas no se preocupe. Los pagos realizados son enviados del Scad Ce al Scad normal para ser procesados allí. Hasta entonces es que realmente las facturas son pagadas y el saldo del Cliente es actualizado.
Para ajustar el consecutivo de los pagos, refiérase al artículo Parámetros de Scad CE.
Si necesita saber más sobre cómo usar esta ventana, revise las opciones de Registro de Scad CE.